Moscow Business School

Налогообложение. Бухгалтерия /

Руководитель налогового консультационного подразделения / налоговый консультант

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

Консультант по налогам и сборам — одна из самых значимых и ключевых фигур в компании. Развитие налогового законодательства, постоянное увеличение количества нормативных документов, регулирующих налогообложение юридических и физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые правоотношения требует от налогового консультанта постоянного совершенствования знаний. Сфера деятельности консультанта по налогам и сборам — выработка налоговой политики предприятия, расчет налогооблагаемой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов, осуществление налогового планирования и оптимизация налогообложения, рекомендации в области налогообложения финансовым службам и руководству предприятия, проведение внутреннего и внешнего налогового аудита, защита прав и интересов налогоплательщиков в налоговых и судебных органах и т.д.

Этот семинар для вас, если вы:

  • руководитель налогового консультационного подразделения
  • налоговый консультант

В результате обучения вы:

  • поймете, как оптимизировать и минимизировать налогообложение предприятия
  • изучите все ключевые вопросы юридического и экономического характера, необходимые вам на практике
  • рассмотрите основные моменты организации и управления налоговым подразделением, особенности взаимоотношений с «внешним» и «внутренним» контролем

Программа семинара:

День 1

Регулирование налогового консалтинга

  • Общественные российские организации в сфере налогообложения
  • Палата налоговых консультантов России
  • Статус и аккредитация налогового консультанта
  • Стандартизация деятельности в области налогового консалтинга

Сфера деятельности налогового консультанта

  • Роль налогового консультанта в процессе достижения целей бизнеса
  • Что именно, по мнению работодателей, должен делать налоговый консультант?

Ответственность за неуплату налогов

  • Ответственность, предусмотренная налоговым законодательством
  • Административная ответственность в налоговой сфере Уголовная ответственность за уклонение от налогообложения (физическое лицо, юридическое лицо, налоговый агент)
  • Прямой и косвенный умысел при совершении налогового преступления
  • Участники налогового преступления: исполнитель и соучастники(организатор, подстрекатель и пособник)
  • Критерии наличия состава налогового преступления

Практикум: распределения вины участников преступной группы

День 2

Снижение налоговой нагрузки бизнеса

  • Понятия минимизации и оптимизации налогообложения
  • Инструменты минимизации и оптимизации налогообложения — налоговое планирование vrs уклонение от налогов. Критерии разделения оптимизации и минимизации — правовые доктрины «деловой цели» и «превалирования содержания над формой»
  • Признаки ведения бизнеса с повышенным налоговым риском
  • Основные приемы оптимизации и минимизации налогообложения в России
  • Недобросовестность налогоплательщика — происхождение и смысл термина
  • Признаки недобросовестного налогоплательщика
  • Понятие налоговой выгоды
  • Признаки необоснованности налоговой выгоды. Действительный экономический смысл сделок. Сделки, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера)
  • Разумная осторожность налогоплательщика
  • Признание сделок, связанных с уклонением от налогов, сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности

Практикум:

  • сравнительный анализ применения различных схем оптимизации и минимизации налогообложения
  • обоснование получения налоговой выгоды

День 3

Организация и управление налоговым консалтинговым подразделением

  • Работа на «внутреннего» и «внешнего» клиентов и место налогового подразделения в структуре бизнеса
  • Возможные критерии оценки эффективности работы — монетарные (себестоимость функции) и не монетарные (степень удовлетворенности «внутреннего клиента»)
  • Структура налогового подразделения
  • Характеристика налогового персонала. Подбор персонала. Мотивация сотрудников налогового подразделения — способы и подходы
  • Себестоимость функции налогового подразделения и способы сокращения расходов на нее. Нормирование трудозатрат налогового персонала
  • Участие налоговых консультантов в обеспечении фискальной и экономической безопасности компании. Роль локальной регламентации финансово-хозяйственной деятельности
  • Общее управление качеством оказываемых налоговым подразделением «внутреннему» клиенту услуг
  • Средства и методы решения управленческих проблем. Развертывание функции качества

Практикум:

  • баланс выгод мероприятиям, направленным снижение себестоимости функции налогового подразделения
  • разработка технико-экономических нормативов трудовых затрат для налогового консультанта
  • разработка раздела бюджета «Налоговая нагрузка» — составление баланса выгод и рисков

Взаимоотношения налоговых консультантов с «внешним» и «внутренним» контролем

  • Права и компетенции внешних проверяющих — налоговых органов и органов МВД. Общие правила взаимодействия с контролерами
  • Взаимодействие в «внешним» аудитом. Цели, задачи, и принципы аудита. Права и обязанности аудиторов Подбор аудиторской компании — как не попасться на удочку к мошенникам
  • Взаимодействие с внутренним аудитом. Регулирование внутреннего аудита. Цели, задачи и принципы внутреннего аудита

Автоматизация деятельности налогового подразделения

  • Цели и задачи автоматизации деятельности налогового подразделения и плановой, бюджетной и управленческо-учетной деятельности предприятия. Роль налоговых консультантов в процессе осуществления проекта по автоматизации деятельности налогового подразделения и учетной работы предприятия в целом
  • Выбор параметров системы автоматизации. Принятие решения о разработчике системы автоматизации: разработка собственными силами или использование услуг подрядчика
  • Информационные базы предприятия и варианты их взаимодействия. Фискальная безопасность информационных систем налогового подразделения и бухгалтерии
  • Оценка стоимости внедрения и эффективности систем автоматизации налогового подразделения. Какого эффекта следует ожидать от автоматизации тех или иных функций налогового менеджмента?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
   
InstagramYouTubeFacebookVkontakte
Полная версия сайта